第一部分  部门概况

一、主要职能

扎兰屯市电子商务发展中心贯彻党中央2024欧洲杯下注平台_澳门现金网-官网工业和信息化、商务工作的方针政策,落实自治区党委、呼伦贝尔市委、市委相关决策部署。

 主要职责：

（一）参与编制拟定电子商务发展专项规划、电子商务产业发展扶持政策、电子商务行业标准等，并组织实施。

（二）承担电子商务示范体系建设的产业培育、发展、创新方面的技术支撑和服务保障工作；指导基层创建电子商务平台、产业园区、示范企业、基地建设等工作。

（三）承担全市电子商务行业统计、监测和分析等工作；承担电子商务、商业商贸等商务领域的咨询服务和培训交流等工作。

（四）协助开展市场运行与消费促进、市场秩序维护和商贸流通、服务业发展协调等工作。

（五）承担市委、市政府交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.扎兰屯市电子商务发展中心为扎兰屯市人民政府直属的公益一类事业单位，业务由扎兰屯市工业和信息化局（挂扎兰屯市商务局牌子）管理和指导，机构规格相当于正科级。扎兰屯市电子商务发展中心为2021年新增独立核算单位，设4个内设机构，均为股级。本单位无下属单位。

   2.人员基本情况：

扎兰屯市电子商务发展中心事业编制15名。核定科级领导职数3名（1正2副）。本年度实有非参公事业人员12人。退休人员8人。

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 215.20万元，比2022年预算增加 62.55万元，增长 40.98 %，增加主要是由于本单位职工工资增资。               支出预算 215.2 万元，比2022年预算增加62.55 万元，增长 40.98 %，增加主要是由于本单位职工工资增资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入215.20万元，其中：一般公共预算拨款收入215.20万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 %；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出215.2万元，其中：基本支出 195.06 万元，占比 76.89%；项目支出20万元，占比 23.11%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于“缴纳养老保险金及一般公共预算支出、产业园网红基地。运用项目资金等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收资金支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算215.20万元，包括：一般公共预算财政拨款215.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元，

2.社会保障和就业类 59.71万元，比上年预算数增加  45.04万元。主要用于支付养老保险金及退休人员工资。

3.卫生健康支出8.56万元，比上年预算数增加1.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.商业服务业等支出136.57万元，比上年预算数增加  13.49万元，主要用于支持电子商务发展等方面支出。

5.住房保障支出10.36万元，比上年预算数增加 2.4 万元，主要用于支住房公积金缴费方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，比上年预算减少1万元，下降66.67%；本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长66.67%。其中：

1.因公出国（境）费用  0 万元，比上年预算数增加0万元，增长00 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长 0 %。

2.公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少1万元，下降 66.67%，本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长66.67 % 主要是由于2023年直播基地建成，检查审验工作增多。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我机关运行经费财政拨款预算12.75万元，比上年减少0.3万元，下降2%。主要原因是2023年经费比例减少。主要包括以下支出：办公费7.29万元、邮电费0.05万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费1.5万元、业务委托费0.45万元，其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，某部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：穆云凤        联系电话：15148437770

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表