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2024年度扎兰屯市大数据中心预算公开

批复时间：2024年2月26日

公开时间：2025年4月16日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

扎兰屯市大数据中心贯彻党中央2024欧洲杯下注平台_澳门现金网-官网工业和信息化、大数据工作的方针政策,落实自治区党委、呼伦贝尔市委、扎兰屯市委相关决策部署。

（二）部门主要职责

1.负责全市大数据发展及应用相关规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。

2.承担全市数字基础设施建设发展规划、政策、标准等制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责市本级政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运行维护工作。

3.承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作；开展数字产业化、产业数字化相关工作；负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。

4.承担全市数字政府建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作；承担市本级政务信息化和大数据应用系统建设、管理和运行维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设；承担市本级政府系统信息化相关安全保障工作。

5.承担全市数字社会建设规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。

6.承担全市政务数据资源建设管理规划、方案、标准制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责全市政务数据资源管理工作；负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用；负责全市一体化大数据中心建设管理工作；组织全市政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作；推进全市政务数据资源体系建设；推动数据要素市场化。

7.统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理市本级大数据发展相关专项资金；承担市本级政务信息化项目目录编制、信息共享和网络安全等的符合性评估工作。

8.承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。

9.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，扎兰屯市大数据中心部门预算包括：扎兰屯市大数据中心。

（一）扎兰屯市大数据中心机构及人员基本情况

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市大数据中心为扎兰屯市工业和信息化局（挂扎兰屯市商务局牌子）所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。内设机构3个科室：综合办公室、数据资源建设与管理办公室、信息技术服务办公室。

扎兰屯市大数据中心人员基本情况，共设置10个编制、实有8人、离退休0人。

2．从预算单位构成看，纳入2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎兰屯市大数据中心。详细情况见表：

三、2024年度主要工作任务及目标

（一）电子政务外网管理工作。一是全市共有86家单位接入电子政务外网，已全部完成备案工作，19个乡镇办事处已实现电子政务外网全覆盖。二是积极筹备电子政务外网网络传输资费议价会议，在原有带宽保持不变的前提下，将扎兰屯市电子政务外网的最高收费标准统一调整为280元/月，新资费标准从2025年1月1日起执行。此次收费标准的调整为全市节省26.4万元的财政支出，进一步缓解了财政压力。目前已完成电子政务外网的合同备案工作。三是扎兰屯市电子政务外网已完成二级等保备案工作，获得《网络安全等级保护备案证明 》。四是电子政务外网IPv6升级改造项目工作，制定电子政务外网IPV6协议升级改造方案，提交政府党组会申请资金预算，目前正在进行机房的物理环境改造。

（二）开展基础数据调研工作。一是从自建系统、自建机房、信息化项目和网络线路对全市机关单位开展4轮调研，全力摸清“家底”。结合目前各类应用系统或机房实际运行情况、存在价值，向各单位开展一对一征求意见是否保留、整合或停用。二是对国资委管理的企业参照市直机关单位数据调研要求，目前正在推进此项工作，已完成4家（雅鲁供水公司、城市排水公司、文旅投公司、塞外客运公司）的数据调研工作。

（三）资源整合工作。一是对民生大厦二楼数据资源整合，目前指挥中心大屏可以展示党群服务中心二楼三楼监控场景和政务服务中心一楼二楼办公监控工作场景，展示扎兰组工的部门动态网页，实现一体化平台、电子监察系统和互联网+政务的展示。二是互联网与电子政务外网融合工作。目前已配置完成政务外网核心设备技术工作，可以控制使用单位的互联网和电子政务外网的融合业务。对人社局和医保中心进行双网融合测试，日前民生大厦和纪委双网融合已完成，7个街道办事处已完成网络测试，具备双网融合的条件。

（四）网络安全工作情况。编写《扎兰屯市电子政务外网网络安全事件应急预案》，学习网络安全2次；对全市电子政务外网进行全面检查1次、“回头看”整改1次、抽查1次，应急演练1次。

第二部分  2024年度扎兰屯市大数据中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度收入、支出预算总计97.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加60.57万元，增长165.27%。其中：

（一）收入预算总计97.22万元。包括：

1．本年收入合计97.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入91.6万元，与上年相比增加60.57万元，增长165.27%。主要原因是有新入职人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。不存在此项内容。

2．上年结转结余5.62万元。与上年相比增加5.62万元，增长100%。主要原因是新增机构。

（二）支出预算总计97.22万元。包括：

1．本年支出合计97.22万元。

（1）一般公共服务（类）支出91.6万元，主要用于工作人员工资、社保费用、差旅费用和办公经费。与上年相比增加60.57万元，增长165.27%。主要原因是增加新考录人员。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余5.62万元，主要原因是结转上年预算收入。

二、收入预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度收入预算总计97.22万元，包括本年收入91.6万元，上年结转结余5.62万元。其中：

本年一般公共预算收入91.6万元，占94.22%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入5.62万元，占5.78     %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0     %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0   %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度支出预算合计97.22万元，其中：

基本支出92.33万元，占94.97%；

项目支出4.89万元，占5.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度财政拨款收、支总预算97.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加60.57万元，增长165.27%。主要原因是存在新考录工作人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算97.22万元，与上年相比增加60.57万元，增长165.27%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为97.22万元，与上年相比增加60.57万元。其中：

1.行政带来单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.59万元，与上年相比增加6.18万元，增长257.50%。变动原因：存在新考录工作人员。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.20万元，与上年相比增加3.75万元，增长258.62%。变动原因：存在新考录工作人员。

3.工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算4.89万元，与上年相比增加4.89万元，增长100%。变动原因：机房升级改造项目。

4.工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算72.69万元，与上年相比增加42.05万元，增长137.24%。变动原因：存在新考录工作人员。

5.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.85万元，与上年相比增加4.22万元，增长258.9%。变动原因：存在新考录工作人员。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）    万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算92.33万元，其中：

（一）人员经费83.5万元。主要包括：基本工资24.36万元、津贴补贴12.14万元、奖金4.17万元、绩效工资22.02万元、住房公积金5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职工医疗保险缴费5.2万元、其他社会保障缴费1.17万元。

（二）公用经费8.83万元。主要包括：办公费3.01万元、印刷费0.21万元、手续费0.1万元、邮电费0.21万元、差旅费3.4万元、培训费0.15万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.8万元、其他交通费用0.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.75万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.75万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.75万元，比上年预算增加0.35万元，增长87.5%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因0。

3．公务接待费预算支出0.75万元，比上年预算增加0.35万元，主要原因人员增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0   %。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额4.89万元。其中，财政本年拨款金额4.89万元，财政拨款结转结余4.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度机构运行经费预算支出8.83万元，与上年相比增加0.33万元，增长3.88%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度政府采购支出预算总额4.89万元，其中：拟采购货物支出4.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市大数据中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市大数据中心2024年度填报绩效目标的预算项目10 个，公开项目10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算91.6万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王亮          联系电话：15849001117